注册美国公司适合那些企业？该如何计划税筹下降税负？

美国公司注册优点

企业在进入美国市场前，除了了解美国市场优点、是否适合自身企业发展之外，了解美国税收规定更是重中之重。美国税收繁琐，出海之前应做好税筹计划，下降税负。

美国公司注册优点

1.灵巧的资本要求与多样的公司类型

美国对公司设立没有最低资本的要求，同时提供了多种公司类型供选择，如有限责任公司（LLC）、股份有限公司（Corp）等。这种灵巧性让创业者可以依据自己的业务要求和发展计划，选择最合适的公司构造。

2.对外国人的开放性

即使是非美国居民，也可以在美国注册公司，无需实际居住在美国。这一政策极大地方便了国际创业者进入美国市场。

3.税收优惠

许多海外公司在某些州可以享受到减税或免税的优惠政策，从而大幅下降运营成本。例如，德克萨斯州、华盛顿州和内华达州等六个州不征收企业所得税；另外还有九个州不对个人收入征税，五个州则免除了销售税。

4.本土平台的支撑与品牌建设

在美国本土平台上经营的企业通常能够获得更多的政策支撑，比如较低的佣金率、减少被封号的风险以及更宽松的商品类别限制。此外，拥有一个合法注册的法人实体有助于加强品牌的可信度，增进品牌在美国市场的建立与发展。

美国注册公司适合那些企业？

1、追求在美国市场立足的中国卖家：

对于希望在美国市场取得更稳定位置的中国商家而言，拥有一个“本地身份”可以加强当地消费者的信赖度，有助于更好地打入并扩展美国市场。

2、下降电商平台运营风险的商家：

如果在亚马逊等跨境电商平台上业务表现良好且订单量连续增加，注册一家美国公司能够有效减少账号被封的风险，并可能享受到平台为本土企业提供的各种优惠政策和支撑。

3、寻求税收优惠的企业家：

美国部分州对本土企业实行了多种税收优惠政策，旨在增进商业活动、创新及企业发展。因此，通过在美国特定地域注册公司，跨境卖家有机遇享受这些财政鼓励办法。

4、重视品牌形象建设的企业：

为了在美国市场上建立更加正面和专业的形象，一些中国企业会选择在美国注册公司，以获得正式的办公地址和联系方法，从而向消费者展现其作为可靠合作伙伴的身份，提高提高品牌认知度和信用度。

5、计划进行融资或上市扩张的企业：

对于哪些盘算通过融资来扩大范围甚至谋求上市的中国公司来说，在美国注册实体往往能够更容易地吸引投资者的关注。这不仅因为美国拥有成熟的资本市场体系，还因为它提供了接触普遍投资资源的机遇。

美国常见税种

1.联邦税（FederalTax）

公司所得税（CorporateIncomeTax）

C-Corp：利润需缴21%的联邦公司所得税。LLC：利润直接归于个人所有者，按个人所得税率缴税。

预提税（WithholdingTax）

非居民股东从美国公司获得的股息、利息、特许权应用费等收入，通常需缴30%的预提税。通过提交W-8BEN表格及实用税收协定（如中美税收协定），部分税率可下降至10%。

2.州税（StateTax）

州所得税（StateIncomeTax）：如加州对企业利润征税，而德州、佛州无州所得税。特许经营税（FranchiseTax）：部分州要求企业按收入或资产支付此税，如德州和特拉华州。

3.销售税（SalesTax）

经济关联（EconomicNexus）：在某州达到一定年销售额（如$100，000）或交易笔数（如200笔）需代收销售税。物流关联（PhysicalNexus）：若商品存储在亚马逊FBA仓库，也需缴纳销售税。

4.薪资税（PayrollTax）

雇佣员工需支付联邦及州级的社会保障税、医疗保险税、失业税等。不在美国雇佣员工的话，不会涉及这个税。

5.关税（ImportDuties）

通过美国公司进口商品需缴纳进口关税，金额取决于商品类别和原产地。

如何计划美国公司税务？

1.选择税收友爱的州

注册地建议选择德州、特拉华州、内华达州等税收政策较为宽松的州。当然，要依据自己的实际情形来选择要注册的州，比如办公室或者仓库等要设在加州，最好就注册在加州，否则还要在加州做州外注册。

2.利用税收协定

通过中美税收协定下降预提税税率，避免双重征税。

3.优化收入构造

将预提税实用规模的收入转为资本收益等免税或低税形式。

另外，美国有50个州，各州有着有自己的法律、税收等制度。因为公司注册地和实际运营地可以不同，所以50个州都可以注册美国公司。可以适应不同企业的要求，因此在选择注册美国公司时，最好清晰注册目标，再依据企业经营发展选择合适的注册地，这样可以避免注册后发展公司不能合理运用的风险。